危废品处理记录范本（返工返修管理制度）

采购下错单需要承担多少损失 成品、废品、返修品管理制度

成品、废品、返修品管理制度

一、目的

为了进一步规范成品、废品和返修品的管理工作，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司生产全过程中成品、废品和返修品的控制。

三、职责

1、品质部为归口管理部门，负责制定本制度；负责不合格品的确认，即产品的检验和试验工作；

2、生产车间负责成品、废品和返修品的现场管理工作，并负责处置不合格品；

3、生产车间负责生产过程中成品、废品和返修品的标识、记录和处置；

4、工程部负责组织对交付给顾客的不合格品处置。

四、控制程序

1、成品入库

生产车间将完成生产及包装并经过检验合格的成品入库，系统 入库单据；仓库应按入库单的内容核对成品的名称、型号规格、数量无误后进行单据审核入账。

2、成品的储存、搬运及防护

成品库管员应按成品的不同名称、型号、规格划分不同的区域，各区域应有明确的区域标志线；进入成品区的成品必须做出明确的标识，并能清楚识别；在成品搬运的过程中，不得对成品造成损伤；对于成品的码放不得超过限高要求，并应码放整齐。

3、成品的发货

成品发货时，由市场部从OA或ERP下发货流程，物流部收到发货流程后联系快递或物流公司发货。成品库管员根据发货流程中的《发货清单》准备好需要发货的成品，发放时应做到

a) 认真核对清单的各项内容，核对实物的品名、规格型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。凡填写不齐全、审批手续不完备的不得发放；

b) 发货时，记录成品的产品编号，以便以后有问题进行追溯；

c) 发货完毕，库管员应对清单进行审核；

d) 发货时，若产品标识破损、字迹不清，应重新做出标识后发货；

e) 同一规格的成品应按先进先出的原则进行发货。

4、贮存

贮存产品的场地应地面平整，便于通风换气，防止库存产品损坏；合理有效地利用库房空间，库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发，具体要求如下

a) 库存产品标识包括产品名称、批号、数量、入库日期、库管员需用挂牌予以明示；

b) 库存产品存放应做到放置整齐；

c) 成品按名称、型号摆放、放置时要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。。

出货产品凡打开包装的须重新包装，保证密封，不允许敞开存放；仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持帐、卡、物一致；

5、废品、返修品管理

不合格品的确定

a) 凡不符合产品图样或标准的产品均视为不合格产品；

b) 不合格品由检验员根据检验标准、进行检验和判定。

不合格品的标识和隔离

a) 当检验员在检验过程中发现不合格品时，应在不合格品上进行标识；

b) 采购部负责对采购产品检验中出现的不合格品进行隔离与调换；

c) 生产车间负责对生产过程中的不合格品暂停加工和流转，并予以隔离，以防混淆。

五、附则

1、品质部负责本制度的起草、制定、解释、修改、废止等工作。

2、本制度自发布之日起开始实施。

返工返修管理制度 特种废物处置流程规范